Navigace
Obsah
Návrh schodkového rozpočtu
1
Návrh schodkového rozpočtu
Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2010
Rozpočet je finanční plán, který vyjadřuje finanční vztahy na straně příjmů a výdajů, podle něho se řídí financování subjektu, pro který je sestaven. Při jeho sestavování se vychází zejména ze skutečného plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok, kvalifikovaných odhadů příjmů a výdajů. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí Rakovnicka je sestaven v návaznosti na rozpočtové provizorium, které schválil Sněm na svém 18. zasedání, dne 10. 12. 2009 usnesením č. 191/09.
Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka je sestaven jako schodkový, s předpokládanými příjmy ve výši 4 307 000,00 Kč a s předpokládanými výdaji ve výši 5 448 000,00 Kč. Ke krytí schodku bude použit zůstatek finančních prostředků z roku 2009 ve výši 1 141 000, 00 Kč.
Návrh rozpočtu se skládá z těchto částí:
- Definice rozsahu činností a cílů
- Finanční plán
- Závěrečné shrnutí
- Příloha – položkový rozpočet
Definice rozsahu činností a cílů
Svazek měst a obcí Rakovnicka (dále jen „SMOR“) předpokládá v roce 2010 následující rozsah činností:
1. Kancelář SMOR A) Kancelář bude i nadále zaměstnávat tři pracovníky (manažerka, účetní a administrativní pracovnice). V rozpočtu je počítáno se třemi úvazky na plný pracovní poměr (2 pracovní úvazky jsou na dobu neurčitou, 1 je na dobu určitou od 02/2010 do 07/2010, tedy na dobu 6 měsíců).
Práce na zkrácený úvazek popř. brigádnická výpomoc bude využívána v minimálním rozsahu. B) Sídlem kanceláře bude stále budova Husovo náměstí č.p. 255 v Rakovníku za KC.
C) Korespondenční adresa: Svazek měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, 269 01 Rakovník 2
2. Spolupráce s členskými obcemi A) Budou pořádána školení pro účetní obcí (cca. 5 školení), předvánoční setkání účetních a v případě zájmu i semináře pro starosty a ostatní zaměstnance obecních úřadů. B) Budou zajištěna zasedání rady SMOR (cca. 12 zasedání) a zasedání sněmu SMOR (cca. 2 - 3 zasedání) a činnost kontrolní komise SMOR. C) Ve spojení s konáním sněmu bude min. jedenkrát v roce zorganizováno dvoudenní zasedání starostů obcí spojené s přednáškami k obecní problematice. D) Průběžně budou obcím poskytovány konzultace i další služby ke zpracování dotačních projektů, tisk plakátů, tvorba grafických podkladů a tiskovin, možnost půjčení vybavení svazku a další služby dle požadavků členských obcí SMOR E) Bude probíhat distribuce propagačních materiálů obcím dle požadavků. F) Pracovníci svazku budou průběžně navštěvovat zasedání mikroregionů.
3. Pořádání kulturních akcí V roce 2010 bude svazek pořádat: A) Klání o Krakovecký meč
- 5. června 2010
- jedná se o sportovní klání družstev jednotlivých obcí o ceny
- akce bude probíhat na území městyse Pavlíkov (loňské vítězné družstvo)
B) Další akce
- budou upřesněny během roku, podle výsledku přípravných jednání
4. Realizace a příprava dotačních projektů A) Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív (ROP)
- projekt zaměřen na propagační materiály (z části jsou vyvěšeny na stránkách svazku – www.rakovnicko.info – svazek měst a obcí Rakovnicka)
- dotace – 92,5 % , spoluúčast 7,5 %
- 1. fáze proplaceno /rok 2009/ (92,5% z celk.nákl.) 622 432,96 Kč
- 2. fáze proplaceno /rok 2009/(92,5% z celk. nákladů) 1 191 351,90 Kč
- 3. fáze plán. proplacení /rok 2010/(92,5% z celk. nákladů) 402 262,60 Kč
- náklady roku 2010 (100% nákladů) 434 878,50 Kč
B) Kulturní dědictví malého Rakovnicka /soupis památek/ (PRV)
- dodavatel Rakovnicko o.p.s.
- dotace (90 %) 277 200,00 Kč
- celkové náklady 308 000,00 Kč
- spoluúčast (10 % hradí SMOR) 30 800,00 Kč
- jedná se o soupis /katalog/ kulturního dědictví v obcích do 500 obyvatel na Rakovnicku
3
5. Komunitní plán sociálních služeb
- vybráno - v roce 2008 345 010,00 Kč
- v roce 2009 34 920,00 Kč
- v roce 2010 plán. (Slabce) 7 000,00 Kč
- celkem 386 930,00 Kč
- využití prostředků:
- v roce 2009 (mzdové prostředky, DPP, tisk dotazníků,
literární soutěž, PHM, občerstvení) 192 933,00 Kč
- v roce 2010 (mzdové prostředky, konference poskytovatelů,
Komunitní plán vč. brožury o poskytovatelích) 193 997,00 Kč
- celkem 386 930,00 Kč
- akce v souvislosti s komunitním plánováním sociálních služeb:
- dotazníková akce – již proběhla, nyní se dotazníky vyhodnocují
- Konference poskytovatelů sociálních služeb na Rakovnicku - 26.4.2010
- vypracování závěrečného dokumentu vč. brožury o poskytovatelích
Finanční plán
|
Příjmy Položka
|
Částka ( tis.Kč)
|
|
Členské příspěvky od obcí (35,-- Kč/obyv.)
|
1 781,00
|
|
Mimořádné příspěvky od obcí
|
280,00
|
|
Příspěvek obcí na komunitní plánování - Slabce
(10,-- Kč/obyv.)
|
7,00
|
|
Příspěvky obcí pohledávky z roku 2009
|
152,00
|
|
Příspěvky obcí provoz internetového majetkového registru
|
50,00
|
|
Příspěvky obcí na provoz webových stránek obcí a mikroregionů
|
490,00
|
|
Příjmy z úroků
|
20,00
|
|
Dotace na projekt – Soupis drobných památek
|
277,00
|
|
Dotace z PRV – obnova památek
|
727,00
|
|
Dotace na projekt ROP – Propagace a prezentace - Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív
|
403,00
|
|
Příjem z drobného prodeje propagačních předmětů
|
10,00
|
|
Výnos z vedlejší hospodářské činnosti
|
90,00
|
|
Ostatní příjmy (půjčovné stánku, tisk, služby, grafické práce, apod.)
|
20,00
|
|
Zůstatek na běžných účtech k 1.1.2010
|
1 141,00
|
|
CELKEM
|
5 448,00
|
Vyvěšeno: 1.3.2010
Datum sejmutí: 30.4.2010
